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Empenho nº 2022NE0000248

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000248
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 300601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS AXILAR ALUMINIO UNICO, PARA O PACIENTE SEBASTIAO PEDRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE FERREIROSPE, UMA VEZ QUE O PACIENTE SUPRACITADO VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME C.I. Nº 118 2022, NF Nº 280.095, PRESCRICAO MEDICA E PARECER JURIDICO , EM ANEXO.
Data Empenho: 05/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 09.441.460/0001-20
Nome/Razão Social: PADRAO DIST DE PROD E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTD
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: FERREIROS MAIS SAUDAVEL
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MAC FAEC
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 161,20

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	05/01/2022	R$ 161,20

Total Liquidado: R$ 161,20

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	09/02/2022	R$ 161,20

Total Pago: R$ 161,20

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	09/02/2022	001	004464	000000103586		R$ 161,20

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS