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Empenho nº 2022NE0000103

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000103
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Ação Social de Ferrreiros
Unidade Orçamentária: 300901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PELA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, OBJETIVANDO PREVENIR E PROMOVER O ENFRENTAMENTO DE SITUACOES PROVISORIAS QUE POSSAM FRAGILIZAR O INDIVIDUO E SUA FAMILIA, EVITANDO O AGRAVAMENTO DE SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME CI 62 2022, NOTA FISCAL Nº 1009 E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.
Data Empenho: 22/02/2022
CPF/CNPJ do Credor: 10.531.878/0001-07
Nome/Razão Social: PARCERIA DA CONSTRUCAO LTDA
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FERREIROS CIDADA ACOES SOCIAIS
Ação: PROGRAMA DE APOIO A MORADIA POPULAR
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 527,50

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	22/02/2022	R$ 527,50

Total Liquidado: R$ 527,50

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	11/03/2022	R$ 527,50

Total Pago: R$ 527,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	15/03/2022	001	004464	000000341398		R$ 527,50

Fonte: Contabilidade Municipal

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