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Empenho nº 2022NE0000214

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000214
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Ação Social de Ferrreiros
Unidade Orçamentária: 300901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SMARTPHONE A SER UTILIZADO PELOS TRABALHADORES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI), OBJETIVANDO MEDIAR O ACESSO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVICO, BUSCANDO CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA FAMILIA NO SEU PAPEL DE PROTECAO. CONFORME CI 170 2022, NOTA FISCAL Nº 09.355.392 E BOLETO EM ANEXO.
Data Empenho: 02/05/2022
CPF/CNPJ do Credor: 33.041.260/0486-04
Nome/Razão Social: VIA VAREJO S A
Fonte de Recurso: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FERREIROS CIDADA ACOES SOCIAIS
Ação: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST.SOCIAL CREA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Investimentos
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.063,95

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/05/2022	R$ 1.063,95

Total Liquidado: R$ 1.063,95

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	18/05/2022	R$ 1.063,95

Total Pago: R$ 1.063,95

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	18/05/2022	001	004464	000000418471		R$ 1.063,95

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERRREIROS