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Empenho nº 2023NE0000010

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000010
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: CELPECOMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.030,15

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	27/12/2023	R$ -169,85
Valor Original	02/01/2023	R$ 4.200,00

Total Liquidado: R$ 9.030,15

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000012	22/12/2023	R$ 1.125,77
Liquidação	0000011	16/11/2023	R$ 857,36
Liquidação	0000010	18/10/2023	R$ 836,56
Liquidação	0000009	18/09/2023	R$ 808,04
Liquidação	0000008	15/08/2023	R$ 649,58
Liquidação	0000007	14/07/2023	R$ 507,88
Liquidação	0000006	15/06/2023	R$ 715,23
Liquidação	0000005	16/05/2023	R$ 676,13
Liquidação	0000004	14/04/2023	R$ 900,53
Liquidação	0000003	14/03/2023	R$ 755,27
Liquidação	0000002	10/02/2023	R$ 635,35
Liquidação	0000001	20/01/2023	R$ 562,45

Total Pago: R$ 9.030,15

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	26/12/2023	104	008770	000000001854		R$ 1.125,77
Pagamento	22/11/2023	104	008770	000000001854		R$ 857,36
Pagamento	25/10/2023	104	008770	000000001854		R$ 836,56
Pagamento	20/09/2023	104	008770	000000001854		R$ 808,04
Pagamento	22/08/2023	104	008770	000000001854		R$ 649,58
Pagamento	20/07/2023	104	008770	000000001854		R$ 507,88
Pagamento	20/06/2023	104	008770	000000001854		R$ 715,23
Pagamento	18/05/2023	104	008770	000000001854		R$ 676,13
Pagamento	20/04/2023	104	008770	000000001854		R$ 900,53
Pagamento	20/03/2023	104	008770	000000001854		R$ 755,27
Pagamento	17/02/2023	104	008770	000000001854		R$ 635,35
Pagamento	03/02/2023	104	008770	000000001854		R$ 562,45

Fonte: Contabilidade Municipal

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