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Empenho nº 2023NE0000094

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000094
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORACAO DE LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL); ENVIOS DA CARGA INICIAL DOS EVENTOS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RI
Data Empenho: 16/05/2023
CPF/CNPJ do Credor: 28.662.704/0001-49
Nome/Razão Social: CARDMAIS ADMINISTRADORA DE CARTAO DESCONTO LTDA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 0,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	27/12/2023	R$ -7.000,00
Valor Original	16/05/2023	R$ 7.000,00

Total Liquidado: R$ 0,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Ainda não há informações de liquidação para este empenho

Total Pago: R$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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