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Empenho nº 2020NE0000001

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000001
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO)
Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 594.052,14

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	18/12/2020	R$ -53.947,86
Valor Original	02/01/2020	R$ 648.000,00

Total Liquidado: R$ 594.052,14

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000011	20/11/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000010	19/10/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000009	18/09/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000008	20/08/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000007	15/07/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000006	19/06/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000005	20/05/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000004	17/04/2020	R$ 54.052,14
Liquidação	0000003	20/03/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000002	20/02/2020	R$ 54.000,00
Liquidação	0000001	20/01/2020	R$ 54.000,00

Total Pago: R$ 594.052,14

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/11/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.004,22
Retenção de Pagamento	20/11/2020					R$ 21.995,78
Pagamento	20/10/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.004,22
Retenção de Pagamento	20/10/2020					R$ 21.995,78
Pagamento	18/09/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.004,22
Retenção de Pagamento	18/09/2020					R$ 21.995,78
Pagamento	20/08/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.004,22
Retenção de Pagamento	20/08/2020					R$ 21.995,78
Pagamento	15/07/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.004,22
Retenção de Pagamento	15/07/2020					R$ 21.995,78
Pagamento	19/06/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.004,15
Retenção de Pagamento	19/06/2020					R$ 21.995,85
Pagamento	20/05/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.004,15
Retenção de Pagamento	20/05/2020					R$ 21.995,85
Pagamento	17/04/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.056,29
Retenção de Pagamento	17/04/2020					R$ 21.995,85
Pagamento	20/03/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 31.952,01
Retenção de Pagamento	20/03/2020					R$ 22.047,99
Pagamento	20/02/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.335,29
Retenção de Pagamento	20/02/2020					R$ 21.664,71
Pagamento	20/01/2020	000	000000	000000000000	DEBITO	R$ 32.338,55
Retenção de Pagamento	20/01/2020					R$ 21.661,45

Fonte: Contabilidade Municipal

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