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Empenho nº 2020NE0000006

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000006
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O INSS. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 142.560,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	18/12/2020	R$ -1.440,00
Valor Original	02/01/2020	R$ 144.000,00

Total Liquidado: R$ 142.560,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000012	18/12/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000011	20/11/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000010	20/10/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000009	18/09/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000008	20/08/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000007	15/07/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000006	19/06/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000005	20/05/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000004	17/04/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000003	20/03/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000002	20/02/2020	R$ 11.880,00
Liquidação	0000001	20/01/2020	R$ 11.880,00

Total Pago: R$ 142.560,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/12/2020	000	000000	000000000000	846814	R$ 11.880,00
Pagamento	17/12/2020	000	000000	000000000000	812526	R$ 11.880,00
Pagamento	13/11/2020	000	000000	000000000000	834565	R$ 11.880,00
Pagamento	16/10/2020	000	000000	000000000000	826565	R$ 11.880,00
Pagamento	08/09/2020	000	000000	000000000000	890919	R$ 11.880,00
Pagamento	19/08/2020	000	000000	000000000000	872979	R$ 11.880,00
Pagamento	17/07/2020	000	000000	000000000000	808008	R$ 11.880,00
Pagamento	19/06/2020	000	000000	000000000000	301812	R$ 11.880,00
Pagamento	20/05/2020	000	000000	000000000000	301808	R$ 11.880,00
Pagamento	20/04/2020	000	000000	000000000000	830291	R$ 11.880,00
Pagamento	20/03/2020	000	000000	000000000000	881471	R$ 11.880,00
Pagamento	20/02/2020	000	000000	000000000000	861480	R$ 11.880,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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