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Empenho nº 2020NE0000015

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000015
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO). RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 11.255.510/0001-26
Nome/Razão Social: UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.600,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2020	R$ 3.600,00

Total Liquidado: R$ 3.600,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000012	17/12/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000011	20/11/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000010	15/10/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000009	21/09/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000008	20/08/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000007	22/07/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000006	19/06/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000005	20/05/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000004	17/04/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000003	20/03/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000002	20/02/2020	R$ 300,00
Liquidação	0000001	20/01/2020	R$ 300,00

Total Pago: R$ 3.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	17/12/2020	000	000000	000000000000	280948	R$ 300,00
Pagamento	23/11/2020	000	000000	000000000000	409389	R$ 300,00
Pagamento	16/10/2020	000	000000	000000000000	279357	R$ 300,00
Pagamento	22/09/2020	000	000000	000000000000	368834	R$ 300,00
Pagamento	21/08/2020	000	000000	000000000000	272522	R$ 300,00
Pagamento	22/07/2020	000	000000	000000000000	301817	R$ 300,00
Pagamento	25/06/2020	000	000000	000000000000	117942	R$ 300,00
Pagamento	25/05/2020	000	000000	000000000000	419808	R$ 300,00
Pagamento	22/04/2020	000	000000	000000000000	568279	R$ 300,00
Pagamento	20/03/2020	000	000000	000000000000	646084	R$ 300,00
Pagamento	21/02/2020	000	000000	000000000000	256981	R$ 300,00
Pagamento	24/01/2020	000	000000	000000000000	084175	R$ 300,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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