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Empenho nº 2020NE0000031

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000031
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AOS PERIODOS DE FEVEREIRO A JUNHO 15 DIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.
Data Empenho: 03/02/2020
CPF/CNPJ do Credor: 02.612.453/0001-02
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUN.E CULT.DE FERREIRO
Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.600,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	21/12/2020	R$ -100,00
Valor Original	03/02/2020	R$ 1.700,00

Total Liquidado: R$ 1.600,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000008	21/12/2020	R$ 200,00
Liquidação	0000007	27/11/2020	R$ 200,00
Liquidação	0000006	28/08/2020	R$ 200,00
Liquidação	0000005	01/07/2020	R$ 200,00
Liquidação	0000004	26/05/2020	R$ 200,00
Liquidação	0000003	27/04/2020	R$ 200,00
Liquidação	0000002	25/03/2020	R$ 200,00
Liquidação	0000001	27/02/2020	R$ 200,00

Total Pago: R$ 1.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/12/2020	000	000000	000000000000	301836	R$ 200,00
Pagamento	27/11/2020	000	000000	000000000000	301833	R$ 200,00
Pagamento	31/08/2020	000	000000	000000000000	301822	R$ 200,00
Pagamento	01/07/2020	000	000000	000000000000	301814	R$ 200,00
Pagamento	27/05/2020	000	000000	000000000000	301810	R$ 200,00
Pagamento	28/04/2020	000	000000	000000000000	301806	R$ 200,00
Pagamento	27/03/2020	000	000000	000000000000	301803	R$ 200,00
Pagamento	27/02/2020	000	000000	000000000000	301796	R$ 200,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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