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Empenho nº 2020NE0000032

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000032
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Ferreiros
Unidade Orçamentária: 101001 - CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS, ATRAVES DO FACEBOOK. RELATIVO AOS PERIODOS DE FEVEREIRO A JUNHO 15 DIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.
Data Empenho: 03/02/2020
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.952-70
Nome/Razão Social: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.400,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	30/12/2020	R$ -275,00
Valor Original	03/02/2020	R$ 4.675,00

Total Liquidado: R$ 4.400,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000008	21/12/2020	R$ 550,00
Liquidação	0000007	27/11/2020	R$ 550,00
Liquidação	0000006	21/08/2020	R$ 550,00
Liquidação	0000005	22/06/2020	R$ 550,00
Liquidação	0000004	21/05/2020	R$ 550,00
Liquidação	0000003	17/04/2020	R$ 550,00
Liquidação	0000002	20/03/2020	R$ 550,00
Liquidação	0000001	20/02/2020	R$ 550,00

Total Pago: R$ 4.400,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	21/12/2020	000	000000	000000000000	140444	R$ 462,00
Retenção de Pagamento	21/12/2020					R$ 88,00
Pagamento	30/11/2020	000	000000	000000000000	707055	R$ 462,00
Retenção de Pagamento	30/11/2020					R$ 88,00
Pagamento	21/08/2020	000	000000	000000000000	084435	R$ 462,00
Retenção de Pagamento	21/08/2020					R$ 88,00
Pagamento	23/06/2020	000	000000	000000000000	846359	R$ 462,00
Retenção de Pagamento	23/06/2020					R$ 88,00
Pagamento	21/05/2020	000	000000	000000000000	391461	R$ 462,00
Retenção de Pagamento	21/05/2020					R$ 88,00
Pagamento	22/04/2020	000	000000	000000000000	562693	R$ 462,00
Retenção de Pagamento	22/04/2020					R$ 88,00
Pagamento	20/03/2020	000	000000	000000000000	643568	R$ 462,00
Retenção de Pagamento	20/03/2020					R$ 88,00
Pagamento	21/02/2020	000	000000	000000000000	763569	R$ 462,00
Retenção de Pagamento	21/02/2020					R$ 88,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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